Clasificador de Adjuntos Múltiples de Correo y OCR Secuencial de Facturas

Cómo funciona

1. 1.Iniciar el flujo de forma manual mediante Manual Trigger generando un correo con 4 adjuntos de prueba.
2. 2.Descomponer la matriz de adjuntos en elementos individuales y evaluar extensiones y límites de tamaño.
3. 3.Bifurcar los archivos válidos hacia la simulación OCR y los no válidos hacia el formateo de rechazo con un nodo If.
4. 4.Simular la extracción de campos contables (número de factura, importe, divisa) y clasificar tipos de documento.
5. 5.Estandarizar los elementos rechazados con motivos claros y saldos en cero mediante un nodo Set.
6. 6.Unir ambas ramas y construir un informe consolidado de auditoría financiera con el nodo final.

Casos de uso

• Departamentos de cuentas por pagar que reciben paquetes de correos con múltiples documentos mixtos.
• Protección de procesos OCR contra fallos provocados por archivos corruptos o extensiones no permitidas.
• Generación de reportes de auditoría previa para aprobación humana antes de registrar pagos en ERP.

Requisitos

• Instancia n8n compatible con nodos Code v2, Set v3.4 y Merge v3.2.
• No se requieren credenciales externas para ejecutar la demostración autónoma.
• Para producción: configurar disparador de correo (Gmail/IMAP), API de OCR (Document AI) y Google Drive/Sheets.

Configuración y pruebas en n8n

1. Hacer clic en 'Test step' en Manual Trigger para cargar el lote de prueba con 4 adjuntos.
2. Comprobar en Explode & Validate Attachments que se generan 4 elementos con validación técnica.
3. Verificar que 3 archivos válidos van a la ruta OCR y el archivo .exe a la ruta de rechazo.
4. Revisar Build Financial Audit Ledger para confirmar un único elemento consolidado con métricas y lista de auditoría.

Valor del servicio

Ideal como servicio de automatización operativa para conectar sistemas, reducir tareas manuales y acelerar la entrega de resultados a clientes o equipos internos.